Zorgvlied
Gehanteerde uitgangspunten/grondslagen en beleidsmatige toelichting
ZORGVLIED (bedrag x € 1.000) | 2025 | 2025 | |
|---|---|---|---|
1. Taakveld Zorgvlied | |||
1a. lasten | 4.753 | 5.177 | |
1b. baten, exclusief heffingen | -404 | -458 | |
1c. Verrekening met voorziening | -10 | 49 | |
1. netto kosten taakveld Zorgvlied | 4.339 | 4.768 | |
2. Overige toe te rekenen kosten | |||
2a. Reservemutaties/overig | 73 | 66 | |
2b. overhead | 1.499 | 1.749 | |
2. overige toe te rekenen kosten | 1.572 | 1.815 | |
3. Totaal voor Zorgvlied relevante kosten | 5.911 | 6.583 | N |
4. Opbrengst heffing rechten Zorgvlied | |||
4a. geraamde opbrengst excl. evt. tariefvoorstel | -4.953 | -5.098 | |
4. totale opbrengst Zorgvlied | -4.953 | -4.953 | V |
5. Saldo kosten -/- heffing | 958 | 1.485 | N |
6. Dekkingspercentage | 84% | 77% |
In totaal mag € 6.6 miljoen aan kosten in de tariefstelling worden betrokken. Daar staat een opbrengst van € 5.1 miljoen tegenover.
De kostendekkendheid is gedaald door de nieuwe BBV-regels (zie toelichting elders in deze begroting. Hierdoor zijn de budgetten voor leidinggevenden rechtstreeks toegerekend aan Zorgvlied in plaats van aan de overhead. Het overheadspercentage is wel gedaald, maar niet zo veel dat de hogere rechtstreekse toerekening gecompenseerd wordt door lagere toegerekende overhead.
Alle tarieven zijn geanalyseerd en getoetst op kostendekkendheid. Ook is een vereenvoudiging van de tarieven doorgevoerd. Hieruit is gebleken dat de tarieven gemiddeld met 5% moeten stijgen om de geraamde inkomsten te halen.
De uitwerking in de verschillende tarieven die gelden voor Zorgvlied wordt voorgelegd via de Tarievennota 2025.