Meerjarenraming
Omschrijving | Meerjarenraming duurzaamheid 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | Programma | I/S | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
NIP2023 SPUK | 4 | I | 699 | ||||
Energiearmoede 2023 SPUK | 4 | I | 370 | 358 | |||
Dialoog met de stad | 4 | S | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |
Energietransitie gebouwde omgeving | 4 | S | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
Besparing n.av. Verduurzamen gemeentelijk vastgoed | 5 | S | -68 | -68 | |||
Totaal energietransitie | 1.340 | 629 | 339 | 339 | 339 | ||
Het verduurzamen van de eigen organisatie | 7 | S | 79 | 79 | |||
Totaal Overig | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Duurzaamheid, exclusief personeel | 1.419 | 708 | 339 | 339 | 339 | ||
Omschrijving | Meerjarenraming duurzaamheid 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | Programma | I/S | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
NIP2022 SPUK | 4 | I | 155 | ||||
NIP2023 SPUK | 4 | I | 50 | 195 | 150 | ||
Energiearmoede restant 1e tranche 2022 naar 2023 SPUK | 4 | I | 136 | ||||
Energiearmoede 2023 SPUK | 4 | I | 360 | 370 | 370 | ||
Dialoog met de stad | 4 | S | 134 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Energietransitie gebouwde omgeving | 4 | S | 160 | 174 | 174 | 174 | 174 |
Besparing n.av. Verduurzamen gemeentelijk vastgoed | 5 | S | -68 | -68 | -68 | ||
Totaal energietransitie | 927 | 811 | 766 | 314 | 314 | ||
Het verduurzamen van de eigen organisatie | 7 | S | 79 | 79 | 79 | ||
Totaal Overig | 79 | 79 | 79 | 0 | 0 | ||
Totaal Duurzaamheid, exclusief personeel | 1.006 | 890 | 845 | 314 | 314 | ||
Verloop reserve Investering energietransitie + duurzaamheid
Te dekken vanuit de regeling CDOKE | INCIDENTEEL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Geraamde stand per 1 jan | 493 | 1.006 | 1.326 | 218 | 104 |
Inkomsten CDOKE (het Rijk) | 1.799 | 1.741 | 1.667 | ||
Perspectiefnota 2024: | |||||
a. Doorloop vanuit het Uitvoeringsprogramma 2023 | |||||
Duurzaamheid en energietransitie | -604 | -604 | -604 | ||
Warmteregisseur en projectleider warmtekavel | -126 | -126 | -126 | ||
b. Uitbreiding formatie energieteam | -114 | -114 | -114 | -114 | -114 |
c. Gebiedsaanpak energietransitie | -200 | -400 | -600 | ||
1 e Tijdvak 2024 | |||||
d. Procesregisseur | -28 | -28 | |||
e. Adviseur energietransitie | -101 | -101 | |||
f. Senior projectleider | -113 | -113 | |||
Geraamde stand per 31 dec | 1.006 | 1.326 | 218 | 104 | -10 |
Te dekken vanuit de regeling CDOKE | INCIDENTEEL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Geraamde stand per 1 jan | 594 | 1.003 | 1.226 | 114 | |
Inkomsten CDOKE (het Rijk) | 1.638 | 1.653 | 1.667 | ||
Uitvoeringsprogramma 2023 (november 2022) | -930 | ||||
Perspectiefnota 2024: | |||||
a. Doorloop vanuit het Uitvoeringsprogramma 2023 | |||||
Duurzaamheid en energietransitie | -604 | -604 | -604 | ||
Warmteregisseur en projectleider warmtekavel | -126 | -126 | -126 | ||
b. Uitbreiding formatie energieteam | -114 | -114 | -114 | -114 | -114 |
c. Gebiedsaanpak energietransitie; buurtuitvoeringsteam | -400 | -600 | -268 | ||
Geraamde stand per 31 dec | 594 | 1.003 | 1.226 | 114 | 0 |
Reserve Duurzaamheid
Omschrijving (bedrag x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
Geraamde stand per 1jan | 8.007 | 6.152 | 5.147 | 4.222 | 4.242 |
Dotaties (voeding reserve duurzaamheid): | |||||
# Structurele dotatie (zie PN2022 en PN2025) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Onttrekkingen (inzet reserve duurzaamheid): | |||||
# besluitvorming t/m JR'21 | -50 | -50 | |||
# Uitvoeringsprogramma 2023 (november 2022) | -100 | -100 | -100 | ||
# Perspectiefnota 2024 | |||||
Doorloop vanuit Uitvoeringsprogramma 2023 | -325 | -325 | -325 | ||
Nieuw opgenomen | -1.500 | -650 | -620 | -100 | |
Geraamde stand per 31dec | 6.152 | 5.147 | 4.222 | 4.242 | 4.362 |
Omschrijving (bedrag x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
Geraamde stand per 1jan | 10.039 | 8.007 | 6.552 | 5.647 | 4.390 |
Dotaties (voeding reserve duurzaamheid): | |||||
# terugverdieneffect zonnepanelen op daken (PN22) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Onttrekkingen (inzet reserve duurzaamheid): | |||||
# besluitvorming t/m JR'21 | -1.377 | -50 | -50 | 0 | 0 |
# Uitvoeringsprogramma 2023 (november 2022) | -485 | -100 | |||
# PLECK 4.0 (december 2022) | -150 | ||||
# Perspectiefnota 2024 | |||||
Doorloop vanuit Uitvoeringsprogramma 2023 | -325 | -325 | -325 | 0 | |
Nieuw opgenomen | -140 | -1.100 | -650 | -1.052 | -100 |
Geraamde stand per 31dec | 8.007 | 6.552 | 5.647 | 4.390 | 4.410 |