Bedrag x € 1.000 | Begroting | Begroting 2025 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2024 | Lasten | Baten | Saldo | 2026 | 2027 | 2028 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -14.230 | 18.469 | 3.825 | -14.644 | -13.645 | -12.258 | -12.008 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -9.312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | 0 | 2.895 | 0 | -2.895 | -2.895 | -2.895 | -2.726 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 0 | 4.500 | 96 | -4.404 | -3.846 | -3.725 | -3.550 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 0 | 3.328 | 0 | -3.328 | -3.219 | -3.019 | -2.817 |
6.3 Inkomensregelingen | -3.438 | 31.229 | 27.170 | -4.059 | -4.059 | -3.285 | -3.135 |
6.4 WSW en beschut werk | -2.062 | 2.074 | 0 | -2.074 | -2.057 | -1.973 | -1.976 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -2.806 | 3.156 | 0 | -3.156 | -3.166 | -3.169 | -3.177 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -3.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 0 | 2.913 | 69 | -2.843 | -2.843 | -2.843 | -2.843 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 0 | 6.834 | 0 | -6.834 | -6.834 | -6.834 | -6.834 |
6.712 Begeleiding (Wmo) | 0 | 3.819 | 628 | -3.191 | -3.191 | -3.191 | -3.191 |
6.713 Dagbesteding (Wmo) | 0 | 2.107 | 0 | -2.107 | -2.107 | -2.107 | -2.107 |
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO) | -7.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71b Begeleiding (WMO) | -3.683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.71c Dagbesteding (WMO) | -1.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | -20.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig | -1.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -2.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 0 | 18.915 | 0 | -18.915 | -17.881 | -17.881 | -18.061 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 371 | 0 | -371 | -371 | -371 | -371 |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | 5.005 | 0 | -5.005 | -5.005 | -5.005 | -5.005 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | 200 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
6.791 PGB Wmo | 0 | 1.201 | 0 | -1.201 | -1.201 | -1.201 | -1.201 |
6.792 PGB Jeugd | 0 | 985 | 0 | -985 | -985 | -985 | -985 |
6.811 Beschermd Wonen (Wmo) | 0 | 95 | 50 | -45 | 0 | 0 | 0 |
6.821 Jeugdbescherming | 0 | 1.929 | 0 | -1.929 | -1.616 | -1.616 | -1.616 |
6.822 Jeugdreclassering | 0 | 214 | 0 | -214 | -214 | -214 | -214 |
6.82a Jeugdbescherming | -1.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 0 | 645 | 0 | -645 | -645 | -645 | -645 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | 645 | 0 | -645 | -645 | -645 | -645 |
7.1 Volksgezondheid | -3.918 | 4.635 | 411 | -4.224 | -4.224 | -4.253 | -4.253 |
01 Sociaal domein | -77.856 | 116.163 | 32.249 | -83.914 | -80.848 | -78.314 | -77.559 |
4.1 Openbaar basisonderwijs | -144 | 144 | 0 | -144 | -144 | -144 | -144 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -8.228 | 11.149 | 1.941 | -9.208 | -8.552 | -7.257 | -8.818 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -4.741 | 6.456 | 1.585 | -4.871 | -4.833 | -4.554 | -4.234 |
5.1 Sportbeleid en activering | -5.240 | 6.898 | 471 | -6.427 | -6.946 | -6.946 | -6.871 |
5.2 Sportaccommodaties | -354 | 2.997 | 3.237 | 240 | 65 | -16 | -40 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | -5.325 | 5.468 | 0 | -5.468 | -5.298 | -5.186 | -5.186 |
5.4 Musea | -1.722 | 1.758 | 0 | -1.758 | -1.758 | -1.508 | -1.508 |
5.5 Cultureel erfgoed | -292 | 301 | 0 | -301 | -190 | -190 | -190 |
5.6 Media | -2.802 | 2.844 | 86 | -2.758 | -2.758 | -2.613 | -2.618 |
0.10 Mutatie reserves P2 | 2.808 | 2.455 | 5.680 | 3.225 | 3.370 | 3.349 | 3.240 |
02 Onderwijs en ontplooiing | -26.040 | 40.471 | 12.999 | -27.471 | -27.045 | -25.065 | -26.370 |
3.1 Economische ontwikkeling | -585 | 1.206 | 0 | -1.206 | -1.206 | -1.492 | -2.066 |
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen | 22 | 765 | 806 | 41 | 41 | -59 | -58 |
3.4 Economische promotie | 915 | 1.231 | 3.020 | 1.788 | 2.063 | 2.083 | 2.083 |
0.10 Mutatie reserves P3 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
03 Economie en duurzaamheid | 352 | 3.203 | 3.841 | 639 | 914 | 548 | -26 |
2.1 Verkeer en vervoer | -15.315 | 15.737 | 1.034 | -14.703 | -14.111 | -14.257 | -8.890 |
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | -15.401 | 16.712 | 365 | -16.347 | -15.724 | -14.925 | -13.662 |
7.2 Riolering | 2.436 | 6.623 | 8.977 | 2.354 | 2.354 | 2.358 | 2.358 |
7.3 Afval | 3.445 | 12.183 | 15.929 | 3.746 | 3.395 | 3.380 | 3.380 |
7.4 Milieubeheer | -4.051 | 5.380 | 2.129 | -3.251 | -3.804 | -2.630 | -2.554 |
7.5 Begraafplaatsen | 614 | 5.207 | 5.538 | 330 | 341 | 362 | 367 |
0.10 Mutatie reserves P4 | -3.515 | 36.400 | 29.228 | -7.173 | -6.551 | -6.245 | -13.712 |
04 Openbare ruimte | -31.786 | 98.242 | 63.199 | -35.043 | -34.099 | -31.957 | -32.714 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 9.373 | 6.160 | 4.986 | -1.174 | 581 | -584 | -953 |
0.63 Parkeerbelasting | 2.767 | 427 | 3.414 | 2.988 | 2.988 | 2.988 | 2.988 |
2.2 Parkeren | -126 | 1.015 | 988 | -27 | -114 | 83 | 83 |
2.5 Openbaar vervoer | -243 | 339 | 0 | -339 | -339 | -339 | -339 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 935 | 2.382 | 2.486 | 104 | 329 | 1.489 | 1.292 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 3.402 | 10.893 | 15.411 | 4.519 | -3.147 | -3.166 | -2.380 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 6.080 | 24.363 | 33.071 | 8.709 | -1.038 | 6.997 | 3.936 |
8.3 Wonen en bouwen | -1.781 | 5.132 | 2.189 | -2.943 | -2.590 | -2.565 | -2.565 |
0.10 Mutatie reserves P5 | 557 | 2.999 | 3.826 | 828 | -683 | -805 | -3.003 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 20.963 | 53.709 | 66.372 | 12.664 | -4.013 | 4.097 | -942 |
0.1 Bestuur | -4.356 | 4.766 | 0 | -4.766 | -4.926 | -4.694 | -4.694 |
0.2 Burgerzaken | -1.631 | 5.106 | 2.978 | -2.129 | -2.133 | -1.858 | -1.858 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -6.911 | 7.274 | 0 | -7.274 | -7.322 | -7.038 | -7.038 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -5.644 | 6.139 | 212 | -5.926 | -5.923 | -5.877 | -5.352 |
0.10 Mutatie reserves P6 | 105 | 0 | 74 | 74 | 33 | 33 | 33 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | -18.436 | 23.285 | 3.264 | -20.021 | -20.271 | -19.435 | -18.910 |
0.4 Ondersteuning organisatie | -46.844 | 73.166 | 29.472 | -43.694 | -43.453 | -38.530 | -39.631 |
0.10 Mutatie reserves P7 | 3.114 | 11.151 | 13.481 | 2.330 | 2.236 | -745 | 456 |
07 Overhead | -43.729 | 84.317 | 42.953 | -41.364 | -41.217 | -39.275 | -39.175 |
0.5 Treasury | -1.014 | 125 | 651 | 526 | 1.349 | 2.605 | 3.532 |
0.61 OZB Woningen | 13.712 | 1.381 | 15.937 | 14.556 | 14.595 | 14.636 | 14.661 |
0.62 OZB Niet woningen | 14.374 | 461 | 16.794 | 16.333 | 16.371 | 16.699 | 17.336 |
0.64 Belastingen overig | -69 | 73 | 0 | -73 | -73 | -73 | -73 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 162.940 | 0 | 172.388 | 172.388 | 169.228 | 175.790 | 180.867 |
0.8 Overige baten en lasten | 170 | 6.945 | 1.254 | -5.691 | -9.923 | -14.654 | -17.381 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) | -3.007 | 500 | 0 | -500 | -1.500 | -500 | -977 |
0.10 Mutatie reserves P8 | -1.000 | 1.000 | 0 | -1.000 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
08 Algemene dekkingsmiddelen | 186.106 | 10.484 | 207.024 | 196.540 | 188.797 | 193.252 | 196.715 |
Totaal | 9.573 | 429.872 | 431.902 | 2.029 | -17.781 | 3.852 | 1.020 |
