Inleiding
Meerjarenbegroting
Bedrag x € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting 2025 | Begroting | Begroting | Begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2023 | 2024 | Lasten | Baten | Saldo | 2026 | 2027 | 2028 |
01 Sociaal domein | -85.897 | -77.856 | 116.163 | 32.249 | -83.914 | -80.848 | -78.314 | -77.559 |
02 Onderwijs en ontplooiing | -25.161 | -28.849 | 38.016 | 7.319 | -30.696 | -30.415 | -28.414 | -29.610 |
03 Economie en duurzaamheid | -1.254 | 352 | 3.203 | 3.826 | 624 | 899 | 533 | -41 |
04 Openbare ruimte | -19.682 | -28.272 | 61.841 | 33.971 | -27.870 | -27.548 | -25.713 | -19.003 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 7.260 | 20.406 | 50.710 | 62.546 | 11.836 | -3.330 | 4.902 | 2.061 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | -19.395 | -18.541 | 23.285 | 3.190 | -20.095 | -20.304 | -19.468 | -18.943 |
07 Overhead | -39.467 | -46.844 | 73.166 | 29.472 | -43.694 | -43.453 | -38.530 | -39.631 |
08 Algemene dekkingsmiddelen | 199.103 | 187.106 | 9.484 | 207.024 | 197.540 | 190.047 | 194.502 | 197.965 |
Resultaat voor bestemming | 15.507 | 7.503 | 375.867 | 379.597 | 3.730 | -14.951 | 9.499 | 15.240 |
Mutatie reserves | -3.377 | 2.070 | 54.005 | 52.305 | -1.701 | -2.830 | -5.647 | -14.221 |
Resultaat | 12.130 | 9.573 | 429.872 | 431.902 | 2.029 | -17.781 | 3.852 | 1.020 |
Overige mutaties
Onderstaand de wijzigingen in de programmabegroting die door de Gemeenteraad vastgesteld worden met deze programmabegroting.
Omschrijving | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | Meerjarenraming | ||||||
00 | Actualisatie Integraal huisvestingplan 2024-2040 (IHP) | 0 | 0 | 500 | -500 | ||
01 | Taakstelling organisatie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02 | Motie Amstelveens veiligheidskar en advies op maat | -100 | -75 | -75 | 0 | ||
03 | Motie Hogere bijdrage beveiliging Joodse instellingen | 2 | -20 | -20 | -20 | ||
Dekking door verhogen stelpost ‘bezuiniging 2027 e.v.’ | 20 | 20 | 20 | ||||
04 | Actualisatie Kapitaallasten | -212 | 553 | 1.531 | 1.715 | ||
05 | Nominale ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
06 | Kostentoerekening | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07 | Neutrale aanpassingen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Overige mutaties | -310 | 478 | 1.956 | 1.215 | |||
00 | Actualisatie Integraal huisvestingplan 2024-2040 (IHP) |
|---|
Het IHP 2024-2040 is financieel verwerkt in Perspectief 2025. Aan de multifunctionele accommodatie aan de Noorddammerweg 51 worden inpandige aanpassingen uitgevoerd ten behoeve van toekomstige onderwijsconcepten.
01 | Taakstelling organisatie |
|---|
In de Perspectiefnota 2024 is een taakstelling op de organisatie van € 1,7 miljoen opgenomen. Deze was als stelpost in de begroting verwerkt. Via deze programmabegroting wordt deze uitgewerkt naar de juiste programma’s en taakvelden.
02 | Motie Amstelveens veiligheidskar en advies op maat |
|---|
Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2025 heeft de gemeenteraad de Motie ‘Amstelveens veiligheidskar en advies op maat’ aangenomen. De motie is nu opgenomen in de programmabegroting.
03 | Motie Hogere bijdrage beveiliging Joodse instellingen |
|---|
Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2025 heeft de gemeenteraad de motie ‘Hogere bijdrage beveiliging Joodse Instellingen’ aangenomen. In de motie is gevraagd om de huidige bijdrage van € 7.500, die tot en met 2026 is toegekend, structureel te verhogen naar € 20.000 per jaar. De bijdrage van € 7.500 per jaar wordt gedekt uit een ontvangen rijksbijdrage voor beveiliging Joodse instellingen. De extra structurele lasten worden gedekt door de in de programmabegroting opgenomen stelpost ‘bezuiniging 2027 en verder’ met hetzelfde bedrag te verhogen.
04 | Actualisatie kapitaallasten |
|---|
Gebruikelijk worden via de programmabegroting ook de kapitaallasten geactualiseerd. Enerzijds op basis van de jaarstukken 2023 waarbij diverse verschuivingen in de planning tot een incidenteel voordeel leiden van € 2,5 miljoen. Anderzijds de uitwerking van de bij de Perspectiefnota 2025 genomen besluiten rondom de nieuwe investeringen Maatschappelijk Vastgoed. Dit geeft een incidenteel voordeel van € 1,1 miljoen en komt doordat kapitaallasten past starten na het gereed komen van de investeringen.
05 | Nominale Ontwikkeling (bijstelling lonen en prijzen) |
|---|
In de Perspectiefnota 2025 ia aangegeven dat voor de lonen rekening wordt gehouden met een stijging van 5,52% op basis van het CEP uit 2024. Voor de prijsbijstelling van onze eigen budgetten volgen we de IMOC cijfers waarbij wordt terug gekeken naar de werkelijkheid 2023, de bijgestelde verwachting 2024 en de verwachting voor 2025. Dit resulteert in een bijstelling van 0% voor 2025.
06 | Kostentoerekening |
|---|
De ambtelijke capaciteit wordt begroot op taakveld 0.4. Via kostentoerekening met een % dat gebaseerd is op de loonsom worden structurele salarisbudgetten en formatiebudget (en hier en daar een materieel budget) toegerekend aan de taakvelden in Amstelveen en Aalsmeer. De Aalsmeerse toerekening is opgenomen in de dienstverleningsbijdrage. De kostentoerekening verloopt budgettair neutraal omdat het alleen een toewijzing betreft van kosten aan taakvelden.
07 | Neutrale aanpassingen |
|---|
Met het opstellen van de programmabegroting vinden er diverse correcties plaats die budgettair neutraal zijn. Gaat om het juist alloceren van budgetten naar programma’s en taakvelden en het op schonen van de begroting.
Top tien lasten en baten taakveld
Top tien lasten taakvelden
(bedrag x € 1.000)
Top tien baten taakvelden
(bedrag x € 1.000)
