Wat gaat het kosten?

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2025 heeft de gemeenteraad de Motie ‘Amstelveens veiligheidskar en advies op maat’ aangenomen. De motie is nu opgenomen in de programmabegroting.

Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2025 heeft de gemeenteraad de motie ‘Hogere bijdrage beveiliging Joodse Instellingen’ aangenomen. In de motie is gevraagd om de huidige bijdrage van € 7.500, die tot en met 2026 is toegekend, structureel te verhogen naar € 20.000 per jaar. De bijdrage van € 7.500 per jaar wordt gedekt uit een ontvangen rijksbijdrage voor beveiliging Joodse instellingen. De extra structurele lasten worden gedekt door de in de programmabegroting opgenomen stelpost ‘bezuiniging 2027 en verder’ met hetzelfde bedrag te verhogen.

In de Perspectiefnota 2025 ia aangegeven dat voor de lonen rekening wordt gehouden met een stijging van 5,52% op basis van het CEP uit 2024. Voor de prijsbijstelling van onze eigen budgetten volgen we de IMOC cijfers waarbij wordt terug gekeken naar de werkelijkheid 2023, de bijgestelde verwachting 2024 en de verwachting voor 2025. Dit resulteert in een bijstelling van 0% voor 2025.

De ambtelijke capaciteit wordt begroot op taakveld 0.4. Via kostentoerekening met een % dat gebaseerd is op de loonsom worden structurele salarisbudgetten en formatiebudget (en hier en daar een materieel budget) toegerekend aan de taakvelden in Amstelveen en Aalsmeer. De Aalsmeerse toerekening is opgenomen in de dienstverleningsbijdrage. De kostentoerekening verloopt budgettair neutraal omdat het alleen een toewijzing betreft van kosten aan taakvelden.

Met het opstellen van de programmabegroting vinden er diverse correcties plaats die budgettair neutraal zijn. Gaat om het juist alloceren van budgetten naar programma’s en taakvelden en het op schonen van de begroting.